 |
 |
Du är här:
Ett starkt resultat 2009
Den tredje februari presenterar Orust kommun sitt resultat för 2009 och det är ett mycket bra resultat som kommunen gör.
 Sven Olsson (mp), Gunilla Svensson (kd), Bengt Johansson (c) och Lars-Åke Gustavsson (m) vid presskonferensen.
Med ett plus på 48,2 miljoner kronor har Orust kommun nu skapat förutsättningar för en bra framtida kommunal service.
"Det är ett glädjande resultat vi kan presentera", säger kommunalrådet Lars-Åke Gustavsson. I samband med budgetarbetet 2009 gjordes en tydlig omläggning i den ekonomiska politiken när pengar för första gången flyttades från Barn- och utbildningsnämnden till Sociala omsorgsnämnden beroende på förändringen i åldersstrukturen. Samtidigt har budgetrespekten varit stor och alla medarbetare har arbetat hårt för att anpassa verksamheten till en ny struktur och en nivå som är långsiktigt hållbar utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Orust kommun kan därför presentera ett mycket starkt resultat på 48,2 miljoner kr för 2009, vilket är en budgetavvikelse på 23,5 miljoner kr i relation till den reviderade resultatbudgeten. Resultatet ska också ses i ljuset av att intäkterna till följd av finanskrisen minskade med 17,8 miljoner kr. En försiktig bedömning av fastighetsavgiften (före detta fastighetsskatten) gjorde dock att intäktsbortfallet stannade vid 14,2 miljoner Resultat per nämndBudgetavvikelsen för nämnderna inklusive de centralt budgeterade kostnaderna för kommunens fastigheter uppgår till drygt 13 miljoner kr. Fördelningen på de stora nämnderna ser ut så här.
Pensioner och semesterlönerPensionskostnaderna visar ett överskott mot budget med 800 000 kr. Semesterlöneskuldens förändring blir hela 3,7 miljoner bättre än budget. En anledning är att kommunen under året erbjudit personal möjlighet till förtida pensionsuttag. Detta som en del i arbetet med att anpassa organisationen utifrån de demografiska förändringarna och ambitionerna att effektivisera administrationen inför 2010. EngångsposterResultatet påverkas också av ett antal engångsposter som inte varit budgeterade. Det är bl.a. sänkta premier på avtalsförsäkringar, sänkta personalomkostnader samt överskott på den individuella delen av pensionerna. Kommunen har även fått en återbetalning av avgiften från förbundet för Sveriges Kommuner och Landsting. Den totala avvikelsen blir drygt 18 miljoner kr. Reavinster för försäljning uppgår till 4,7 mkr. Resultatet tyngs av engångskostnader i samband med pensionsavgångar med 6,2 miljoner kronor. InvesteringarInvesteringarna uppgick under 2009 till 149 miljoner kr. Två stora projekt är byggandet av Henåns skola och Närvärmeverket i Ellös. Ett angeläget projekt som tyvärr inte kunnat starta är ombyggnaden av väg 160, sträckan Skåpesund - Varekil. De budgeterade kapitalkostnaderna avviker positivt och avskrivningarna stannar på 28,1 miljoner kronor vilket är 3,9 miljoner lägre än budget. Nettoupplåningen under 2009 blev 74 miljoner kr. Självfinansieringsgraden på 51 % medför att soliditeten (förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet) minskar med 1,9 % till 29,2 %.  |
