På kommunfullmäktiges sammanträde 12 september 2024 antogs den politiska majoritetens budget för 2025 med plan för 2026 och 2027.
Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott på 30 miljoner kronor år 2025, 43 miljoner kronor år 2026 och 52 miljoner kronor år 2027. Överskottet ligger på en nivå som behövs med tanke på kommande behov inom äldreomsorgen och ökade kapitalkostnader från den höga investeringsnivån.
Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 15 öre för år 2025, vilket innebär en skattesats på 22,31. År 2026 sänks skattesatsen ytterligare med 20 öre, vilket innebär en skattesänkning med totalt 50 öre under hela mandatperioden.
Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Totalt tillförs sektorerna 16 miljoner kronor i satsningar från 2025 och dessutom 42 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Den största satsningen går till sektor lärande som får ett tillskott på 5,2 miljoner år 2024 till mer personal i förskolan och för att täcka kostnadsökningar för köpta gymnasieplatser i annan kommun.
Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3 miljoner kronor för att finansiera ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete, göra IT-säkerhetshöjande åtgärder, en satsning på turismverksamheten, införa fria resor i kollektivtrafiken för ungdomar och seniorer och införa ett utökat investeringsbidrag för föreningar i allmännyttig verksamhet och badplatser.
Sektor omsorg tillförs en satsning på 3 miljoner kronor. Satsningen avser volymökningar för att möta fler brukare inom äldreomsorgens hemtjänst, digital verksamhetsutveckling och välfärdsteknik och kostnadsökning för ekonomiskt bistånd.
Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 1,5 miljoner kronor för att förstärka fritidsgårdsverksamheten med mer personal, för att ändra äldre detaljplaner och till kostnadsökningar inom räddningstjänsten.
Dessutom förstärks fastighetsunderhållet med 2 miljoner och inom kost och lokalvården ges extra resurser för att finansiera kostnadsökningar för mattransporter.
Kommunen är inne i en expansiv fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner avser investeringar under 2025. Satsningar sker bland annat på en ny förskola, ombyggnad och utbyggnad av avloppsreningsverket, nya vatten och avloppsledningar, en ny gruppbostad LSS, fastighetsnära insamling av förpackningar, Ellös kaj och förstärkningsåtgärder i ån i Henån.
Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 188 miljoner kronor till totalt en nivå på 924 miljoner kronor i slutet av år 2027. Mest nyupplåning sker år 2025.
Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. De tre långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå som ett snitt under hela planperioden.
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.