Majoritetens budget för 2027 med plan för 2028 och 2029

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2027 med plan för 2028 och 2029.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 24 juni och i fullmäktige den 10 september.

Budgetförslagen från oppositionen presenteras inför fullmäktiges möte i september.

Under två mandatperioder har majoritetens budgetarbete haft en tydlig inriktning: att fortsätta utveckla Orust för allas bästa. Arbetet har utgått från den gemensamma plattform som partierna enats kring, där de flesta av punkterna nu är genomförda eller pågående.

Sänkt skatt

De prioriterade punkterna har bland annat omfattat stärkt investeringsstöd till föreningar, fler mötesplatser för äldre, sänkt skatt och ökad personaltäthet i förskolan. Majoriteten har också arbetat för att förenkla för företagare att få stöd av kommunen, erbjudit kollektivtrafikkort till ungdomar samt utvecklat cykelleder och Kulturhuset Kajutan.

Utbyggnaden av attraktiva boendemiljöer har fortsatt genom fler hyresrätter, och utemiljöerna har förbättrats med nya utegym, lekplatser, hundrastgårdar, generationsparker och odlingslotter.

Genomgående har fokus legat på att skapa attraktiva och levande samhällen, förbättra tillgänglighet och service samt att ta ansvar för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet med en långsiktigt stabil ekonomi.

Budgeten innehåller en fortsatt skattesänkning. Efter att skattesatsen sänkts med 1 krona under förra mandatperioden och ytterligare 40 öre sedan 2023 föreslås nu en sänkning med 10 öre från och med 2027. Det innebär att skatten sänkts nio år i rad.

Ny gruppbostad

För att möta ett ökat behov i välfärden görs flera riktade satsningar. Budgeten omfattar resurser för volymökningar inom äldreomsorgen och personlig assistans, ökad personaltäthet i förskolan samt en ny gruppbostad inom LSS. Budgeten tar också höjd för ökade kostnader i samband med övergången till räddningstjänstförbund, för våra fordon och för livsmedel samt en sektorsövergripande samverkan och nya statliga reformer.

Från och med 2027 tillförs sektorerna 16 miljoner kronor i satsningar, utöver de 45 miljoner kronor som avsätts för pris- och löneökningar. Bland de ofördelade medlen finns 4,5 miljoner kronor i öronmärkta utvecklingsmedel som, tillsammans med investeringsportföljen om 4 miljoner kronor för attraktiva samhällen, ska bidra till fortsatt utveckling och genomförande av den nya politiska plattformen. Bland de initiativ som redan lyfts fram finns en särskild satsning på Glimmaråsens parkering i Ellös, viljan att skapa fler utomhusaktiviteter för alla och ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en idrottshall i Varekil.

"Orust står starkt"

Kommunstyrelsens ordförande, Catharina Bråkenhielm, är mycket nöjd med majoritetens budgetförslag.

”Den här budgeten visar att Orust står starkt. Vi fortsätter att leverera stabila resultat samtidigt som vi gör viktiga satsningar i välfärden och utvecklar våra samhällen," säger Catharina.

"Att vi nu kan sänka skatten för nionde året i rad är ett resultat av långsiktigt ansvarstagande och en ekonomi i balans" avslutar Catharina.

Veronica Almroth (L), du är ordförande i utskottet för lärande, vilken satsning är du mest nöjd med?

”Budgeten ger oss möjlighet att fortsätta stärka kvalitén i förskolan. Den ökade personaltätheten är en viktig satsning som skapar bättre förutsättningar för både barn och medarbetare. Mindre barngrupper och mer tid för varje barn är avgörande för en trygg och lärorik start i livet" säger Veronica.

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) du är ordförande i utskottet för omsorg, är det något särskilt som du vill lyfta fram i budgeten?

”Jag är särskilt nöjd med att pengarna till äldreomsorgen ökar, eftersom fler behöver stöd och hjälp. Vi utökar också budgeten för måltiderna, som är en mycket viktig del av vardagen" säger Britt-Marie.

”Mer resurser till personlig assistans och en ny gruppbostad är viktiga steg för att stärka stödet till personer med funktionsvariationer. Det handlar om att skapa goda livsvillkor och att säkerställa att alla får det stöd de har rätt till" avslutar Britt-Marie.

Anders Arnell (M) du är ordförande i utskottet för samhällsutveckling, är det något mer utöver den fortsatta skattesänkningen som du är särskilt nöjd med?

”Budgeten gör det möjligt att fortsätta utveckla Orust med bättre utemiljöer, nya cykelvägar och satsningar som stärker våra samhällen.”

”Jag är särskilt glad över att vi nu, utöver gymnasieelever, även kan erbjuda kollektivtrafikkort till ungdomar på högstadiet. Det är en viktig satsning som stärker både frihet, rörlighet och ett mer hållbart resande" säger Anders.

Budgeterat resultat

Budgetförslaget visar på fortsatt god ekonomisk hushållning. För 2027 budgeteras ett överskott på 32 miljoner kronor år, vilket motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Åren därpå budgeteras 45 miljoner kronor i överskott för 2028 och 40 miljoner kronor för 2029. Överskotten ligger på en nivå som behövs med tanke på kommande behov inom omsorgen.

Investeringar

Kommunen befinner sig fortsatt i en expansiv fas med en hög investeringsnivå. Under hela planperioden budgeteras investeringar på 250 miljoner kronor per år. Dessa omfattar bland annat nya vatten- och avloppsledningar, en ny gruppbostad inom LSS, ett nytt vattenverk, åtgärder inför omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningar samt nya cykelvägar.

Den höga investeringsnivån innebär ett behov av nyupplåning. Låneskulden beräknas öka med högst 325 miljoner kronor och uppgå till totalt 1 148 miljoner kronor vid utgången av 2029. Merparten av upplåningen avser investeringar inom den affärsdrivande verksamheten, framför allt vatten- och avloppsverksamheten, som redan står för över hälften av låneskulden och väntas utgöra den största delen vid planperiodens slut.

Satsningar i sektorerna

Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Totalt tillförs sektorerna 16 miljoner kronor i satsningar från 2027 och dessutom 45 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Det största budgettillskottet går till sektor omsorg som får ett tillskott på 10 miljoner från år 2027 för att bland annat finansiera insatser till fler brukare med hemtjänst och personlig assistans. En ny gruppbostad öppnas under 2027 och personer med ekonomiskt bistånd ska erbjudas aktiviteter, vilket också är en del av budgettillskottet.

Sektor lärande tillförs en satsning på 1,2 miljoner kronor från år 2027 för att öka personaltätheten inom förskolan.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 4 miljoner kronor för kostnader i samband med övergång till räddningstjänstförbund och för att bland annat sköta driften av Svanesunds kommunala badplats.

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en budget om 0,4 miljoner kronor för ökad cybersäkerhet och fritidskort i kollektivtrafiken till högstadieelever som gäller under sommar- och jullovet.

Övergripande mål

Budgeten innehåller tre övergripande verksamhetsmål. De tre långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.

Budget 2027 med plan för 2028-2029 pdf, 1.2 MB. (pdf, 1.2 MB)